4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
15
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
29/06/2016
310.000
04/07/2016
288
01
1237
13955182894 MARIA CONSUELO LEMES
7899/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/2016 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,89
47,34
241,74
29/06/2016
310.000
04/07/2016
432
01
5369
08818294806 OSMAR DE LIMA
7900/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A USUÁRIA SUELI SOARES SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO EM CURITIBA - DIA 02/06/2016 SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
29/06/2016
300.028
04/07/2016
452
05
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
7901/0-2016
1
REFEIÇÃO - LEVAR A USUÁRIA ISADORA VIANA DE SENA PARA TRANFERÊNCIA NO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS/SP - SAÍDA: 17/12/2015 ÀS 19h30 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 07h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
35,13
29/06/2016
300.008
04/07/2016
516
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
7902/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO CENTER NORTE EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
30/06/2016
310.000
01/07/2016
319
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
6637/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.199,67
1.199,67
1.199,67
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
15
662,10
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
233,85
233,85
233,85
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
273,30
273,30
273,30
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1966/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
30/06/2016
310.000
01/07/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
15
04/07/2016
110.000
06/07/2016
39
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
8010/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO/SP PARA DEFESA ORAL - PROCESSO Nº 336/012/14 - SAÍDA: 05/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/07/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
04/07/2016
110.000
06/07/2016
48
01
2296
05036896882 MARINA KEIKO KUROSAWA
8007/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
04/07/2016
110.000
06/07/2016
48
01
991
13368758870 SUELI PEREIRA
8008/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
04/07/2016
110.000
06/07/2016
48
01
1758
31088049877 KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
8009/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
05/07/2016
110.000
06/07/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
8013/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 10/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 22/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 26/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
5,00
38,88
194,40
194,40
05/07/2016
110.000
06/07/2016
48
01
5436
32742241892 LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
8014/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
06/07/2016
310.000
07/07/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
217,27
08/07/2016
110.000
12/07/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
8104/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 29/06/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
38,88
08/07/2016
310.000
14/07/2016
301
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
8106/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
15
08/07/2016
310.000
14/07/2016
301
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
8106/0-2016
2
LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA IRENE RAMOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS NO AUDITÓRIO NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
08/07/2016
310.000
14/07/2016
301
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
8107/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
08/07/2016
110.000
12/07/2016
867
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
8098/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR - SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
08/07/2016
110.000
12/07/2016
867
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
8099/0-2016
1
REFEIÇÃO
12,00
38,88
466,56
2
PERNOITE
5,00
217,27
1.086,35
3
LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR - SAÍDA: 25/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
12,00
7,89
94,68
1.647,59
08/07/2016
110.000
12/07/2016
867
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
8101/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR - SAÍDA: 21/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
08/07/2016
110.000
12/07/2016
873
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
8100/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR - SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
08/07/2016
110.000
12/07/2016
873
01
1433
11915171873 MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
8102/0-2016
1
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR - SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 07h00 - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
1.243,24
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
15
08/07/2016
110.000
12/07/2016
873
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
8103/0-2016
1
REFEIÇÃO
12,00
38,88
466,56
2
PERNOITE
5,00
217,27
1.086,35
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR - SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
12,00
7,89
94,68
1.647,59
11/07/2016
110.000
14/07/2016
39
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
8179/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM AO FÓRUM DE JAÚ/SP PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 0010275-35.2016.5.15.0024 - SAÍDA: 19/06/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
11/07/2016
110.000
14/07/2016
70
01
417
08504226808 NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
8180/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM, NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS
2,00
38,88
77,76
85,65
11/07/2016
110.000
14/07/2016
70
01
4791
39040288801 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
8181/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM, NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS
2,00
38,88
77,76
85,65
11/07/2016
220.000
12/07/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
8167/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
11/07/2016
220.000
12/07/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
8168/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
11/07/2016
220.000
12/07/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
8169/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP DIA 30/06/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
11/07/2016
510.000
12/07/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
8172/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
15
11/07/2016
510.000
12/07/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
8172/0-2016
3
LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
310,81
11/07/2016
110.000
12/07/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
8170/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PAR PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
6,00
7,89
47,34
715,16
11/07/2016
110.000
12/07/2016
873
01
3386
33850522890 LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
8171/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL NOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
6,00
7,89
47,34
715,16
13/07/2016
110.000
19/07/2016
1
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
8235/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O EVENTO DE VIOLA NA PRAÇA DAS ARTES - DIA 16/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
310.000
19/07/2016
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8226/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/05/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.001
19/07/2016
336
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8222/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR A DRA. MARIELA DEL CARMEN NODAL E MARICELA SUROS CARBONELL PARA RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM GUARULHOS/SP - DIA 14/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.006
19/07/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
8224/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
LANCHE
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "2º ENCONTRO PRESENCIAL DA OFICINA DE VIGILÂNCIA E ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO" NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 12/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
707,27
13/07/2016
300.042
19/07/2016
475
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8221/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
15
13/07/2016
300.042
19/07/2016
475
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8221/0-2016
2
LANCHE - PARA LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLÍNICA DE SERRA DOURADA EM ARAÇOIADA DA SERRA - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
5199
36657216874 FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
8216/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
8217/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8218/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8219/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA COGESPA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8220/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
300.003
19/07/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
8223/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
RFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "XIV SEMINÁRIO DO GESSAE DST/AIDS NO AUDITÓRIO DR. IVAN DE OLIVEIRA CASTRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
93,54
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
8227/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
15
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
878
24839232830 MARIZILDA MARTINS FRANÇA
8228/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
5442
36834199896 CAMILA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA
8229/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
13/07/2016
300.007
19/07/2016
516
05
5443
38893984806 SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES
8230/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
13/07/2016
510.000
19/07/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
8231/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
310,81
13/07/2016
510.000
19/07/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
8232/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA - DIA 07/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
13/07/2016
510.000
19/07/2016
721
01
3703
02441746871 EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
8233/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
13/07/2016
510.000
19/07/2016
721
01
4733
10697397823 MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
8234/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
344,88
344,88
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
15
344,88
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
289,65
289,65
289,65
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
702,69
702,69
702,69
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
788,91
788,91
788,91
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/7-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
895,95
895,95
895,95
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
508,29
508,29
508,29
14/07/2016
310.000
15/07/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/6-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
601,83
601,83
601,83
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
8278/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À OSASCO/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - DIA 14/05/2016 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
8279/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
38,88
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
8280/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODA DE CONVERSA - 18/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
15
93,54
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
8281/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA VISITA TÉCNICA - PARCERIA DA DIVISÃO DE TURISMO DA PMR COM O IFSP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
54,66
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
8282/0-2016
1
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
2
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, DE 13 A 15 DE JUNHO, NA SALA SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/06/2016 ÀS 21h00 - CULTURA
6,00
7,89
47,34
715,16
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
8283/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO - DIA 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
8284/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS URBANAS PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
8286/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À TAUBATÉ PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKÔ PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
14/07/2016
110.000
19/07/2016
820
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
8287/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRA LEVAR O MATERIAL DE ARTESANATO PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 05/07/16 ÂS 17h30 E RETORNO: 06/07/16 ÀS 11h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
271,93
15/07/2016
110.000
20/07/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
8313/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 07/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/06/16, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 14/06/16, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 17/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 21/06/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 23/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 24/06/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 29/06/16, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/07/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
18,00
38,88
699,84
699,84
15/07/2016
310.000
22/07/2016
288
01
5447
12814673831 MARCO AURÉLIO NEGRI
8300/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
15
15/07/2016
310.000
22/07/2016
288
01
5447
12814673831 MARCO AURÉLIO NEGRI
8300/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANETE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/16 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,89
47,34
241,74
15/07/2016
300.007
22/07/2016
516
05
5446
28477714843 DANIEL ALVES RIBEIRO
8299/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
15/07/2016
510.000
19/07/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
8297/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP PARA LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O CONVÍCIO DA FAMÍLIA, NO DIA 07/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
15/07/2016
510.000
19/07/2016
721
01
1826
27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA
8298/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
310,81
19/07/2016
110.000
21/07/2016
867
01
2347
11314575449 JANDIR BORGES DOS SANTOS
8359/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO - DIA 25/06/16, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 16h40 ESPORTES
1,00
7,89
7,89
46,77
20/07/2016
310.000
25/07/2016
319
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8370/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR USUÁRIAS ILIDIA ALVES CAMPOS E MARIA DAS DORES AZEVEDO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BRIGADEIRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 01/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
20/07/2016
300.042
25/07/2016
475
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8371/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLINICA DE SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA - DIA 15/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
20/07/2016
300.007
25/07/2016
516
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
8372/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FUNCIONÁRIA DO GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - GVE XXIII, REGINA MARIA SCOLARO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CODIFICADORES PARA O USO DA CID - 10 EM MORTALIDADE EM SÃO PAULO/SP - DIA 30/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
15
93,54
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
8365/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP BUSCAR MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO - DIA 10/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
46,77
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
8366/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 15/06/2016, SAÍDA ÀS 6h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
3,00
7,89
23,67
140,31
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
8367/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO - C/C 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
8368/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS URBANAS PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
8369/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL, QUE FORAM BUSCAR MATERIAIS PARA O EVENTO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - DIA 13/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
8386/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR PRODUTOS DA ARTE DA TERRA PARA O MERCADO MUNICIPAL - SAÍDA: 29/05/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/05/2016 ÀS 01h30 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
46,77
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
8387/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA APRESENTAÇÃO DO REVELANDO SÃO PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 16h00 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
38,88
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
8388/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP LEVAR OS PRODUTOS DA ARTE DA TERRA DO MERCADO MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO REVELANDO SÃO PAULO - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
15
46,77
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
8389/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS ARTESANAIS DO MERCADO MUNICIPAL QUE FORAM EXPOSTOS NO FESTIVAL DAS ARTES E SABORES - DIA 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h0 E RETORNO ÀS 15h30 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
38,88
20/07/2016
110.000
22/07/2016
820
01
5451
11667158848 ISMAEL RAMOS
8390/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS ARTESANAIS DO MERCADO MUNICIPAL QUE FORAM EXPOSTOS NO FESTIVAL DAS ARTES E SABORES - DIA 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h0 E RETORNO ÀS 15h30 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
38,88
20/07/2016
110.000
22/07/2016
867
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
8391/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
3,00
7,89
23,67
396,46
21/07/2016
110.000
25/07/2016
48
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
8399/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO RH PARA PARTICIPAREM DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 19/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
21/07/2016
310.000
28/07/2016
319
01
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
8393/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MIKIO SIMONE LOPES E ANA PAULA DA SILVA LUZ PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
21/07/2016
310.000
28/07/2016
319
01
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
8394/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIAS LAURITA BENTO DOS SANTOS E MARIA DA GLORIA BENTO DOS SANTOS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 29/06/2016, SAÍDA ÀS 01h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
22/07/2016
110.000
25/07/2016
1
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
8447/0-2016
1
REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP: 04/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - BARRA DO TURVO/SP: 05/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP: 06/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
116,64
22/07/2016
110.000
25/07/2016
70
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
8448/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO - DIA 21/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
15
85,65
22/07/2016
310.000
28/07/2016
319
01
5447
12814673831 MARCO AURÉLIO NEGRI
8415/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,89
47,34
241,74
22/07/2016
310.000
28/07/2016
319
01
1237
13955182894 MARIA CONSUELO LEMES
8416/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,89
47,34
241,74
22/07/2016
220.000
25/07/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
8442/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONARIAS AO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/07/2016
220.000
25/07/2016
541
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
8443/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/07/2016
220.000
25/07/2016
541
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
8444/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/07/2016
220.000
25/07/2016
541
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
8445/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
22/07/2016
220.000
25/07/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
8446/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BNCC - BASE NACIONAL COMOM CURRICULAR EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/07/16 ÀS 11h30 E RETORNO: 28/07/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
691,49
25/07/2016
110.000
28/07/2016
820
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
8452/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2016 À 31/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
15
25/07/2016
110.000
28/07/2016
820
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
8452/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À MIRACATU LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE APRESENTAR NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/16 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/16 ÀS 00h10 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
46,77
25/07/2016
110.000
28/07/2016
820
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
8453/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À IPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO CODIVAR - SAÍDA: 15/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/07/16 ÀS 01h40 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
26/07/2016
510.000
28/07/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
8465/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, NO DIA 15/07/2016, SAÍDA ÁS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
54,66
34.026,44
34.026,44
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.
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